北京市朝阳区园林绿化局2024年度部门决算（本级）
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号）、《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区园林绿化局机构编制的批复》（朝编办[2020]2号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设11个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、建设科、组宣科、财务科、办公室和执法科。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计53253.53万元，比上年减少7118.40万元，下降11.79%。主要原因：工程项目减少，收支减少。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计50845.78万元，比上年减少5855.61万元，下降10.33%。
1.财政拨款收入50845.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入50168.15万元，占收入合计的98.67%；政府性基金预算财政拨款收入621.81万元，占收入合计的1.22%；国有资本经营预算财政拨款收入55.82万元，占收入合计的0.11%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算 
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计51364.73万元，比上年减少6599.44万元，下降11.39%，其中：基本支出1674.6万元，占支出合计的3.26%；项目支出49690.13万元，占支出合计的96.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况 
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计50845.78万元，比上年减少5855.61万元，下降10.33%。主要原因：工程项目减少，收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出50168.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出280.11万元,占本年财政拨款支出0.56%；社会保障和就业支出9554.07万元，占本年财政拨款支出19.04%；卫生健康支出 122.97万元，占本年财政拨款支出0.25%；节能环保支出25470.42万元，占本年财政拨款支出50.77%；城乡社区支出5108.35万元，占本年财政拨款支出10.18%；农林水支出9629.23万元，占本年财政拨款支出19.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。其中：
“社会工作事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。主要原因：接诉即办工作经费。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算280.11万元。其中：
“文化和旅游”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算266.14万元。主要原因：北花园绿地养护及保洁经费。
“文物”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算13.97万元。主要原因：北花园绿地养护及保洁经费。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算213.86万元，2024年度决算9554.07万元。完成年初预算的4467.44%。
其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.92万元。主要原因：新入职人员相关经费。
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算213.86万元，2024年度决算235.31万元。完成年初预算的110.03%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算16.70万元。主要原因：去世人员抚恤金及丧葬费。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9299.14万元。主要原因：安排平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程、化工路沿线环境整治项目等项目支出。
4、“卫生健康支出”2024年度年初预算128.31万元，2024年度决算122.97万元。完成年初预算的95.84%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算128.31万元，2024年度决算122.97万元。完成年初预算的95.84%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“节能环保支出”2024年度年初预算31838.50万元，2024年度决算25470.42万元。完成年初预算的80.00%。其中：
“污染防治”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1065.23万元。主要原因：安排绿地养护及保洁经费（大黄庄）项目支出。
“自然生态保护”2024年度年初预算31838.50万元，2024年度决算24405.19万元。完成年初预算的76.65%。主要为绿地养护及保洁经费支出。
6、“城乡社区支出”2024年度年初预算4953.56万元，2024年度决算5108.35万元。完成年初预算的103.12%。其中：
“城乡社区管理事务”2024年度年初预算3043.47万元，2024年度决算3165.91万元。完成年初预算的104.02%。主要原因：安排朝阳区建设公园城市示范区规划研究暨三年行动计划项目支出。
“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算277.46万元。主要原因：安排平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程和重大项目前期谋划项目。
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算1910.09万元，2024年度决算1664.98万元。完成年初预算的87.17%。主要原因：调减朝阳区首批公园开放项目支出。
7、“农林水支出”2024年度年初预算22518.50万元，2024年度决算9629.23万元。完成年初预算的42.76%。其中：
“农业农村”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算645.09万元。主要原因：安排朝阳区揭网见绿图斑监测及技术服务项目和朝阳区城市公园开放（试点）项目支出。
“林业和草原”2024年度年初预算22518.50万元，2024年度决算8984.14万元。完成年初预算的39.90%。主要为政策绿土地流转及养护经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出621.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出621.81万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度年初预算562.00万元，2024年度决算621.81万元，完成年初预算的110.64%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算562.00元，2024年度决算621.81万元，完成年初预算的110.64%。主要原因：安排朝阳区2024年平原重点区域造林绿化工程。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计55.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计55.82万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1674.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.20万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.49万元减少5.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.51万元减少0.51万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.20万元，比2024年度年初预算数6.98万元减少4.78万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.20万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计183.26万元，比上年减少4.59万元，减少原因：不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额20919.12万元，其中：政府采购货物支出698.85万元，政府采购工程支出2750.16万元，政府采购服务支出17470.12万元。授予中小企业合同金额20611.92万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额16291.22万元，占政府采购支出总额的77.88%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区园林绿化局机关共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算28412.54万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映处上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居住环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态环境保护修复等方面的支出。
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映除上述项目以外其他用于解决历史遗留问题及改革成本支出方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件